Quy trình Space MindX
  • 📌Bản tin XSpace
    • 📩Thông báo gần đây
    • 🔑Thông báo cũ
    • 📚Tổng hợp các link / folder
      • 1. Tổng hợp những khoản cần thu tiền của khách
      • 2. Tổng hợp
  • I. Giới thiệu Tổng quan về MindX Startup Space
    • 1. MindX Start-up Space hoạt đông về lĩnh vực gì?
    • 2. Bộ phận vận hành là bộ phận gì?
    • 3. Sản phẩm của MindX Startup Space
      • Gói Văn phòng riêng
      • Gói khách hàng cá nhân
      • Gói Sự kiện
      • Gói Văn phòng đại diện
      • Tiện ích văn phòng
  • II. Quy định vận hành
    • 1. Tiêu chuẩn dịch vụ chung
      • 1.1 Thời gian làm việc
      • 1.2 Tiêu chuẩn tác phong
      • 1.3. Giao tiếp, ứng xử
    • 2. Quy trình dịch vụ khách hàng
      • 2.1. Quy trình bàn giao và tiếp nhận khách hàng
      • 2.2. Quy trình tiếp đón khách hàng mới
      • 2.3. Quy định bàn giao tài sản cho khách hàng
      • 2.4. Quy định dành cho khách hàng
      • 2.5. Thanh lý hợp đồng
    • 3. Check-list công việc hàng ngày của các vị trí
      • 3.1. Check-list công việc dành cho lễ tân
      • 3.2. Check-list công việc dành cho bảo vệ
      • 3.3. Check-list công việc dành cho lao công
  • III. Quy trình vận hành
    • 1. Quản lý phòng
      • 1.1. Quy định sử dụng phòng
        • 2.1. Quy định quản lý phòng khách hàng
          • 2.1.1. Phòng private
          • 2.1.2. Phòng share
          • 2.1.3. KH cá nhân
          • 2.1.4 Phòng học
        • 2.2. Quy định sử dụng phòng dành cho nhân viên nội bộ
        • 2.3. Quy định quản lý và sử dụng phòng dorm (ngủ lại qua đêm)
      • 1.2. Quy trình book phòng
      • 1.3. Hướng dẫn sử dụng file quản lý phòng
        • File Quản lý phòng
          • Quy trình tương tác sales và vận hành
          • Cơ chế phạt
    • 2. Quản lý tài sản
      • 2.1. Định mức tài sản
        • Số lượng tài sản
          • 2.1.1. Phòng làm việc/dạy học
          • 2.1.2. Khu vực chung
          • 2.1.3. Khu vực nhà vệ sinh
        • Hướng dẫn sử dụng tài sản
          • Quy định sử dụng tủ lạnh
          • Quy định sử dụng điện
          • Quy định quản lý và trích xuất Camera
          • Quy định Bảo quản Tài sản
        • Vệ sinh tài sản
          • Tiêu chuẩn vệ sinh phòng
          • Tiêu chuẩn vệ sinh không gian chung
          • Tiêu chuẩn vệ sinh NVS
      • 2.2. Quản lý tình trạng tài sản
        • 2.2.1. Quy định báo cáo tài sản hư hỏng
        • 2.2.2. Quy định kiểm kê tài sản
          • Quy trình kiểm kê TÀI SẢN
            • 13.1. Quy trình kiểm kê toàn hệ thống
            • 13.2. Quy trình kiểm kê tại cơ sở
            • 13.3. Quy trình điều chuyển và thanh lý tài sản
          • Quy trình quản lý kho tại cơ sở
            • 7.1. Quy định chung và danh sách vật phẩm
            • 7.2. Quy trình xuất/nhập kho
            • 7.3. Quy trình hoàn kho, chuyển kho và quy trình kiêm kê
            • 7.4. Quy định thời hạn thực hiện quy trình quản lý kho
        • 2.2.3. Hướng dẫn sử dụng file quản lý tài sản
        • 2.2.4. Hưởng dẫn đề xuất sửa chữa tài sản hư hỏng
          • Quy trình request sửa chữa CSVC
          • Quy trình Bảo trì tại cơ sở
          • Bảng tham chiếu kĩ thuật
        • 2.2.5. Hướng dẫn đề xuất bổ sung tài sản
          • Quy trình Request mua sắm mới
    • 3. Quản lý chi phí
      • 3.1. Các loại chi phí phục vụ vận hành
        • 3.1.1. Chi phí định kỳ
          • Quy định sử dụng trà/cafe/kẹo
          • Quy định sử dụng giấy ăn VP
          • Quy định vận hành đối với Bảo vệ
          • Request VPP,trà/cafe và đồ dùng vệ sinh
          • Request Vệ sinh máy lạnh
          • Quy trình - quy định book lao công
          • Request Vệ sinh thảm
          • Hướng dẫn BU đề xuất tăng định mức
          • 5. Quy định sử dụng và định mức IN ẤN tại cơ sở
          • * Định mức các dịch vụ cố định
          • 5. Quy trình Thu-Chi Quỹ tiền mặt tại cơ sở
            • 5.1. Quỹ Chi - HD quy trình tổng thể
              • a. Nguyên tắc Quản lý Quỹ Thu-Chi
              • b. Bảng phân quyền Duyệt các khoản chi vận hành
              • c. Quy trình Quản lý Qũy Chi
              • d. Hướng dẫn sử dụng file thu chi (sổ quỹ chi)
              • e. Hướng dẫn sử dụng phiếu chi
              • f. Quy trình kiểm kê Quỹ chi cuối tháng
            • 5.2. Quỹ Thu - HD Quy trình tổng thể
              • a. HD sử dụng file thu chi (sổ quỹ thu)
              • b. HD sử dụng phiếu thu
          • 10. Quy trình theo dõi quá trình sử dụng điện
          • 15. Quy trình theo dõi giao / nhận chuyển phát nhanh tại cơ sở
        • 3.1.2. Chi phí phát sinh khi cần thiết
          • Quy trình request ô che mưa/nắng
          • Quy trình - định mức phun thuốc diệt muỗi
        • 3.1.3. Hướng dẫn thực hiện thanh toán chung
          • Quy trình thanh toán
            • ✔️4.1. Bảng phân quyền xin duyệt chi của các cấp
            • ✔️4.2. Thời gian chi các khoản thanh toán
            • ✔️4.3. Hướng dẫn BU QT thao tác thanh toán trên Bravo
            • ✔️4.3. Yêu cầu đối với các chứng từ
            • ✖️Định nghĩa các quy trình
            • ✖️Yêu cầu khi viết mail đề xuất/đntt/đntư
            • ✖️Hướng dẫn thanh toán các khoản định kỳ
              • 4.4.1. Thanh toán tiền điện - nước
              • 4.4.2. Thanh toán tiền Chuyển phát nhanh
              • 4.4.3. Quy trình xử lý Vé xe cho KH và nội bộ
      • 3.2. Các loại doanh thu tiền mặt
        • Quy trình sử dụng máy pos quẹt thẻ
        • Quy trình IN ẤN và quản lý chi phí IN ẤN tại cơ sở
    • 4. Quản lý tài liệu, chứng từ
      • Quy định quản lý tài liệu
      • Quy định sử dụng các loại chứng từ tại cơ sở
      • * Tổng hợp file in ấn tại cơ sở
      • 12. Quy trình quản lý HỒ SƠ GIẤY TƠ tại cơ sở
    • 5. Hướng dẫn các tình huống phát sinh
      • 6. Quy định thông báo thay đổi thông tin tới khách hàng
      • 9. Quy trình xử lý sự cố
        • 9.1. Quy trình xử lý sự cố mất điện
        • 9.2. Quy trình xử lý sự cố mất Wifi
  • IV. Chăm sóc khách hàng
    • 2. Quy trình xử lý khiếu nại
    • 1.4. Tiêu chuẩn về thời gian và ứng xử khi có khiếu nại
  • V. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG 3 FILE SPACE
    • 2. File Using Space
    • 3. File Quản lý chi phí
Powered by GitBook
On this page

Last updated 1 year ago

Mục
PIC
Các công việc phải làm
Thời hạn xử lý

Xuất kho

Quản lý kho cơ sở

- Chuẩn bị vật phẩm - Chuẩn bị biên bản xuất kho - Tiến hành xuất kho - Điền số lượng xuất kho vào sheet Xuất kho - Điền danh sách học viên nhận quà demo vào sheet Danh sách HV nhận Quà demo (nếu có)

Xử lý trong vòng 2 ngày kể từ ngày đề nghị được duyệt

Xuất kho

Quản lý kho cơ sở

- Lưu trữ bản cứng, bản mềm của biên bản xuất kho

Cập nhật ngay khi có đầy đủ bản cứng và bản mềm

Nhập kho

Quản lý kho cơ sở

- Nhận vật phẩm - Đếm số lượng, kiểm tra tình trạng vật phẩm - Ký xác nhận biên bản - Điền số lượng nhập kho vào sheet Nhập kho - Scan biên bản và gửi cho bên xuất kho - Lưu trữ bản cứng, bản mềm của biên bản

Xử lý ngay trong ngày nhận vật phẩm (Nếu QLKCS off thì CSL tiếp nhận xử lý)

Hoàn kho

Người hoàn vật phẩm

- Chuẩn bị vật phẩm - Chuẩn bị biên bản nhập kho - Gửi email đề nghị hoàn kho

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận vật phẩm nhưng không sử dụng thì phải làm thủ tục hoàn kho

Hoàn kho

Quản lý kho cơ sở

- Nhận vật phẩm - Đếm số lượng, kiểm tra tình trạng vật phẩm - Ký xác nhận biên bản - Điền số lượng nhập kho vào sheet Nhập kho - Scan biên bản và gửi cho bên hoàn kho - Lưu trữ bản cứng, bản mềm của biên bản

Xử lý ngay trong ngày nhận vật phẩm (Nếu QLKCS off thì CSL tiếp nhận xử lý)

Chuyển kho

CSL bên xuất

- Duyệt đề nghị

Xét duyệt đề nghị trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận đề nghị

Chuyển kho

Quản lý kho cơ sở bên xuất

- Chuẩn bị vật phẩm - Chuẩn bị biên bản xuất kho - Tiến hành xuất kho - Điền số lượng xuất kho vào sheet Xuất kho - Điền danh sách học viên nhận quà demo vào sheet Danh sách HV nhận Quà demo (nếu có)

Xử lý trong vòng 2 ngày kể từ ngày đề nghị được duyệt

Chuyển kho

Quản lý kho cơ sở bên xuất

- Lưu trữ bản cứng, bản mềm của biên bản xuất kho

Cập nhật ngay khi có đầy đủ bản cứng và bản mềm

Chuyển kho

Quản lý kho cơ sở bên nhập

- Nhận vật phẩm - Đếm số lượng, kiểm tra tình trạng vật phẩm - Ký xác nhận biên bản - Điền số lượng nhập kho vào sheet Nhập kho - Scan biên bản và gửi cho bên hoàn kho - Lưu trữ bản cứng, bản mềm của biên bản

Xử lý ngay trong ngày nhận vật phẩm (Nếu QLKCS off thì CSL tiếp nhận xử lý)

Kiểm kê kho

CSL và Quản lý kho cơ sở

- Chuẩn bị biên bản kiểm kê - Đếm và kiểm tra tình trạng vật phẩm - Điền số lượng và tình trạng vật phẩm vào biên bản kiểm kê - Scan biên bản kiểm kê và up vào Folder - Điền thông tin vào Nhật ký kiểm kê

Ngày cuối cùng của mỗi tháng

Báo cáo tồn kho

Báo cáo đầu kỳ

- Điền số lượng tồn kho đầu kỳ vào sheet Báo cáo tồn kho

Ngày đầu tiên mỗi Quý

Báo cáo tồn kho

Báo cáo cuối kỳ

- Điền tổng số lượng nhập kho trong kỳ vào sheet Báo cáo tồn kho - Điền số lượng tổng kho trong kỳ (tồn kho đầu kỳ + tổng số lượng nhập kho) vào sheet Báo cáo tồn kho - Điền tổng số lượng xuất kho trong kỳ vào sheet Báo cáo tồn kho - Tính ra số lượng Tồn kho của kỳ đó và điền vào sheet Báo cáo tồn kho

Ngày cuối cùng của mỗi Quý

Previous7.3. Quy trình hoàn kho, chuyển kho và quy trình kiêm kêNext2.2.3. Hướng dẫn sử dụng file quản lý tài sản
  1. III. Quy trình vận hành
  2. 2. Quản lý tài sản
  3. 2.2. Quản lý tình trạng tài sản
  4. 2.2.2. Quy định kiểm kê tài sản
  5. Quy trình quản lý kho tại cơ sở

7.4. Quy định thời hạn thực hiện quy trình quản lý kho